本表基于采购方式 + 流程节点维度，明确各环节的负责部门、审批权限、时效要求，适配企业组织架构（业务部门 / 采购部门 / 技术部门 / 法务 / 财务 / 管理层），可直接用于采购流程责任界定与绩效考核。
| 采购方式 | 流程节点 | 负责部门 | 审批权限 | 时效要求 |
|---|---|---|---|---|
| 公开招标 | 需求提报 | 业务部门 | 业务部门负责人审批 | 1-2 个工作日 |
| 采购准备 | 采购部门牵头
技术 / 法务 / 财务配合 |
分管采购领导审批
大额项目（≥500 万）需总经理审批 |
3-5 个工作日（编制招标文件 + 会签） | |
| 供应商邀约 | 采购部门 / 招标代理机构 | 采购部门负责人审核 | 公告公示期 **≥20 个工作日 **
资格预审 1-3 个工作日 |
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| 响应评审 | 评标委员会（外部专家≥2/3） | 评标委员会出具评审报告
采购部门备案 |
开标后 1-3 个工作日完成评审
中标候选人公示 **≥3 个工作日 ** |
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| 合同签订 | 采购部门 + 法务 | 法务审核合同条款
分管领导审批签订 |
中标通知书发出后30 日内完成签约
政府采购需 7 日内备案 |
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| 履约验收 | 业务部门牵头
技术部门 + 质量部门配合 |
验收结果需业务 / 技术部门负责人签字确认 | 按合同约定周期（到货后 3-7 个工作日内完成验收） | |
| 付款结算 | 财务部门
采购部门配合 |
发票审核（财务）
大额付款需总经理审批 |
验收合格后 7-15 个工作日内付款 | |
| 邀请招标 | 需求提报 | 业务部门 | 业务部门负责人审批 | 1-2 个工作日 |
| 采购准备 | 采购部门 + 技术部门 | 分管采购领导审批 | 2-3 个工作日（确定特定供应商名单 + 编制文件） | |
| 供应商邀约 | 采购部门 | 采购部门负责人审核 | 1 个工作日内发出投标邀请书 | |
| 响应评审 | 评标委员会 | 同公开招标 | 开标后 1-2 个工作日完成评审 | |
| 合同签订 | 采购部门 + 法务 | 同公开招标 | 中标后 30 日内签约 | |
| 履约验收 | 业务 + 技术部门 | 同公开招标 | 到货后 3-7 个工作日 | |
| 付款结算 | 财务 + 采购部门 | 同公开招标 | 验收合格后 7-15 个工作日 | |
| 竞争性谈判 | 需求提报 | 业务部门 | 业务部门负责人 + 分管领导审批（需说明紧急 / 非标理由） | 1 个工作日 |
| 采购准备 | 采购部门 + 技术部门 | 分管采购领导审批 | 2 个工作日（编制谈判文件 + 组建谈判小组） | |
| 供应商邀约 | 采购部门 | 采购部门负责人审核（需≥3 家供应商） | 1 个工作日内发出谈判邀请 | |
| 响应评审 | 谈判小组 | 谈判小组出具评审纪要 | 多轮谈判（1-2 个工作日完成）
最终报价评审当日完成 |
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| 合同签订 | 采购部门 + 法务 | 分管领导审批 | 成交通知书发出后7 日内签约 | |
| 履约验收 | 业务 + 技术部门 | 同公开招标 | 到货后 3-5 个工作日 | |
| 付款结算 | 财务 + 采购部门 | 同公开招标 | 验收合格后 5-10 个工作日 | |
| 询价 | 需求提报 | 业务部门 | 业务部门负责人审批 | 1 个工作日 |
| 采购准备 | 采购部门 | 采购部门负责人审批 | 1 个工作日（编制询价单） | |
| 供应商邀约 | 采购部门 | 采购专员执行（需≥3 家供应商） | 1 个工作日内发出询价单 | |
| 响应评审 | 采购部门 + 业务部门 | 采购部门负责人审批（最低价成交） | 收到所有报价后1 个工作日内完成比价 | |
| 合同签订 | 采购部门 | 采购部门负责人审批（简易合同 / 订单） | 确定成交后 3 日内签约 | |
| 履约验收 | 业务部门 | 业务部门负责人签字 | 到货后 1-2 个工作日（核对规格 / 数量） | |
| 付款结算 | 财务部门 | 财务负责人审批 | 验收合格后 3-5 个工作日 | |
| 单一来源采购 | 需求提报 | 业务部门 | 业务部门负责人 + 分管领导审批（附唯一性证明） | 1 个工作日 |
| 采购准备 | 采购部门 + 技术 / 法务 | 大额项目需总经理办公会审批
政府采购需公示（≥5 个工作日） |
3-5 个工作日（编制论证报告 + 公示） | |
| 供应商邀约 | 采购部门 | 分管领导审批 | 直接对接唯一供应商 | |
| 响应评审 | 采购 + 技术 + 法务 | 分管领导审批（协商价格 / 条款） | 协商周期≤3 个工作日 | |
| 合同签订 | 采购 + 法务 | 总经理审批（大额） | 协商一致后 3 日内签约 | |
| 履约验收 | 业务 + 技术 | 同公开招标 | 到货后 3-7 个工作日 | |
| 付款结算 | 财务 + 采购 | 总经理审批（大额） | 验收合格后 7-15 个工作日 | |
| 直接采购 | 需求提报 | 业务部门 | 业务部门负责人审批（小额 / 紧急） | 0.5 个工作日 |
| 采购准备 | 采购部门 | 采购专员确认定点供应商 | 0.5 个工作日 | |
| 供应商邀约 | 采购部门 | 无需审批（对接定点供应商） | 即时对接 | |
| 响应评审 | 无需评审 | / | / | |
| 合同签订 | 采购部门 | 采购部门负责人审批（简易订单） | 当日完成 | |
| 履约验收 | 业务部门 | 业务专员签字确认 | 到货当日验收 | |
| 付款结算 | 财务部门 | 部门负责人审批（小额） | 验收合格后 1-3 个工作日 |
核心备注
- 金额分级参考：企业可自定义（小额：＜10 万；中额：10-100 万；大额：≥100 万），大额项目需提升审批层级。
- 政府采购适配：法定采购方式（公开招标、单一来源等）需额外遵循财政部门的备案、公示要求，时效按当地法规调整。
- 权限灵活调整：可根据企业组织架构（如集团 / 子公司）增设 “集团采购部审批”“董事会审批” 等层级。